• 天津市人民政府驻西安办事处2018年度部门决算编制说明
  • 发布时间:2019-09-12   来源:市合作交流办
  • 第一部分    天津市人民政府驻西安办事处概况

    一、主要职责

    (一)服务招商引资。贯彻执行有关加快对外开放战略、方针和部署;组织实施区域合作交流、开展服务招商引资、拓展工作区域和范围、联络服务区域内天津商会等工作。

    (二)信息调研。加强对驻地和所联系区域社会发展方面的信息收集、情况调研工作,更好地为天津市委、市政府及有关部门科学决策提供参考。

    (三)联络协调。密切我市与办事处驻地和所联系区域及环渤海地区的沟通联系,发挥桥梁纽带作用,紧密结合我市需要,做好与外省市多做形式的联络、协调和服务工作。

    (四)对外宣传。在区域合作、对外交流中,利用各种机会,通过不同渠道,加强对天津的宣传,使办事处成为我市对外宣传的窗口。

    (五)服务两地企业。发挥办事处的优势,帮助天津企业“走出去”,联系驻地优势企业“请进来”,搭建平台,做好服务,加强区域间的经济合作,助力企业健康发展。

    (六)挂职干部培养。进一步规范干部挂职工作,加强挂职锻炼干部的管理,使办事处成为我市和区县培养锻炼干部的基地。

    (七)接待服务工作。根据工作需要,为我市不同性质、不同行业的单位和人员,做好接待服务,提升服务水平。

    (八)承办市委、市政府及市合作交流办交办的其他事项。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市人民政府驻西安办事处内设3个职能处室,秘书处、经济合作处和信息调研处。无下辖预算单位。

    第二部分  天津市人民政府驻西安办事处2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度部门决算收入情况

    天津市人民政府驻西安办事处2018年度部门决算收入总计    2866169.56元,与2017年决算相比增加302861.94元,其中:财政拨款收入2721355元,占94.9%;其他收入144814.56元,占5.1%。

    二、2018年度部门决算支出情况

    天津市人民政府驻西安办事处2018年度部门决算支出总计    3439376.53元,与2017年决算相比增加804650.07元,其中:基本支出3219376.53元,占94%;项目支出220000元,占6%。

    三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    天津市人民政府驻西安办事处2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3012838.34元,与2017年决算相比增加753821.68元,具体情况如下:

    1.“一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务”2513838.34元,全部为“行政运行”支出,主要用于:机关人员支出和日常运行经费支出。

    2.“一般公共服务支出-商贸事务”220000元,主要用于国内招商引资活动支出。

       3.“社会保障和就业支出”165000元,主要用于职工各项社会保障缴费支出。

    4.“医疗卫生与计划生育支出”114000元,主要用于职工医保缴费支出。

    四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    天津市人民政府驻西安办事处2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2792838.34元,与2017年决算相比增加533821.68元,具体情况如下:

    1.“工资福利支出”1891278.4元,其中:

    “基本工资”298139元,主要用于职工基本工资支出。

    “津贴补贴”677961.3元,主要用于职工工作性津贴和生活性补贴支出。

    “奖金”185314.25元,主要用于职工绩效考核奖及年终一次性奖金支出。

    “机关事业单位基本养老保险缴费”165000元,主要用于职工养老保险缴费支出。

    “职工基本医疗保险缴费”80000元,主要用于职工医疗保险支出。

    “公务员医疗补助缴费”34000元,主要用于职工医疗保险支出。

    “其他社会保障缴费”5000元,主要用于职工各项社会保障缴费支出。

    “住房公积金”171869.7元,主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

    “其他工资福利支出”273994.14元,主要用于职工未休假补助等支出。

    2.“商品和服务支出”888483.34元,其中:“办公费”15961.91元,“印刷费”211元,“咨询费”313058元,“手续费”650.8元,“水费”37507.9元,“电费”51817.62元,“邮电费”30710.42元,“取暖费”44971.32元,“物业管理费”39298.93元,“差旅费”77033.67元,“维修费”54元,“租赁费”18200元,“公务接待费”5449.5元,“劳务费”146877.94元,“工会经费”14988元,“公务用车运行维护费”17204.33元,“其他交通费用”73290元,主要用于职工公务交通补贴支出。

    3.“对个人和家庭的补助”13076.6元,其中“退休费”12710.4元,主要用于退休职工的退休金;“医疗补助费”341.2元,主要用于职工预防疾病所购常用药;“其他个人和家庭的补助支出”25元,用于职工发放职工的独生子女费。

    五、2018年度机关运行经费决算数

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市人民政府驻西安办事处2018年度机关运行经费决算数888483.34元,比2017年增加132966.68元,增加17.6%。主要原因是劳务费增加。

    六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    天津市人民政府驻西安办事处2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    七、2018年度政府采购情况

    天津市人民政府驻西安办事处2018年度无政府采购支出。

    八、2018年度预算绩效情况

    天津市人民政府驻西安办事处2018年度无实行预算绩效管理的项目。

    九、2018年度国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,天津市人民政府驻西安办事处共有车辆3辆,其中:机要通信用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要包括联络协调、服务两地政企保障用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市人民政府驻西安办事处2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

    第三部分  专业名词解释

    部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

    天津市人民政府驻西安办事处2018年度部门决算公开表.xls


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