• 天津市人民政府合作交流办公室2018年度部门决算编制说明
  • 发布时间:2019-09-12   来源:市合作交流办
  • 第一部分    天津市人民政府合作交流办公室概况

    一、主要职责

    (一)贯彻执行有关加快国内合作交流战略、方针和部署;拟订本市国内合作交流的有关政策法规,组织编制合作交流工作的发展规划和年度计划;提供合作交流信息公共服务。

    (二)组织推动与各省区市间的区域合作工作。

    (三)负责国内招商引资工作的统筹规划、宏观指导、推动协调工作。

    (四)组织落实本市承担的对口支援和对口帮扶工作。

    (五)组织推动与环渤海地区间的合作与交流工作。

    (六)负责跨省市经贸洽谈活动的组织、协调等工作。

    (七)负责本市与兄弟省市间政府代表团互访的组织、联络、协调、服务等工作。

    (八)负责国务院各部门和外地县级以上政府驻津办事机构设立审批、管理、协调、指导和服务工作;负责在津异地商会和异地天津商会的联系、指导、服务等工作。

    (九)受理驻津内资企业投诉和相关协调、服务工作。

    (十)管理市政府驻外地办事处。

    (十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市人民政府合作交流办公室内设14个职能处室,下辖10个预算单位。

    第二部分  天津市天津市人民政府合作交流办公室2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度部门决算收入情况

    天津市人民政府合作交流办公室2018年度部门决算收入总计104247344.77元,与2017年决算相比增加减少1627046.02元,其中:财政拨款收入103978003元,占99.7%;上级补助收入0  元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入269341.77元,占0.3%。

    二、2018年度部门决算支出情况

    天津市人民政府合作交流办公室2018年度部门决算支出总计123702634.31元,与2017年决算相比增加减少42131173.02元,其中:基本支出23556482.47元,占19%;项目支出100146151.84元,占81%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

    三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    天津市人民政府合作交流办公室2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计53731129.01元,与2017年决算相比减少3413332.28元,具体情况如下:

    1、“一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务” 45627731.17元,其中:

    “行政运行”20827977.17元,主要用于:合作交流办机关

    的人员经费支出,以及机关运行经费支出。

    “一般行政管理事务”17713870.00元,主要用于办机关日常运行经费支出、对口支援西藏工作前方指挥部工作经费、援青海前方指挥部工作经费、帮扶河北承德工作队工作经费、西部地区人才培训经费、对口支援新疆工作前方指挥部工作经费、对口支援甘肃工作前方指挥部工作经费、对口支援兵团前方指挥部工作经费。

    “其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”7085884.00元,主要用于信息资源整合、平台建设、视频会议系统等经费;亚布力论坛专项经费;信息化及网站刊物运行经费;抚恤金;援甘干部慰问金支出。

    2、一般公共服务支出-商贸事务”8103397.84元,全部为招商引资经费,主要用于赴外埠参加会展经贸活动、外埠企业天津行、招商引资信息项目库等网络维护费、驻外办招商经费补助、赴外埠招商活动、投资服务平台和招商管理平台建设经费支出。

    3、“社会保障和就业支出”1441380.12元,主要用于职工各项社会保障缴费支出。

    4、“医疗卫生与计划生育支出”3736125.18元,主要用于职工医保缴费支出。

    5、“援助其他地区支出-其他支出”64780000.00元,主要用于对口支援甘肃在津执行项目和对口支援西藏规划外资金。

    四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    天津市人民政府合作交流办公室2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计20827977.17元,与2017年决算相比减少2271230.12元,具体情况如下:

    1、“工资福利支出”17580771.56元,其中:

    “基本工资”3100909.50元,主要用于职工基本工资支出。

    “津贴补贴”4171790.85元,主要用于职工工作性津贴和生活性补贴支出。

    “奖金”1562301.50元,主要用于职工绩效考核奖及年终一次性奖金支出。

    “机关事业单位基本养老保险缴费”1441380.12元,主要用于职工养老保险缴费支出。

    “职工基本医疗保险缴费”738125.18元,主要用于职工医疗保险支出。

    “公务员医疗补助缴费”435000.00元,主要用于职工医疗保险支出。

    “其他社会保障缴费”50348.25元,主要用于职工各项社会保障缴费支出。

    “住房公积金”4782989.00元,主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

    “其他工资福利支出”1297927.16元,主要用于职工未休假补助等支出。

    2、“商品服务支出”4154362.09元,其中:办公费152846.86元,印刷费42288.00元,咨询费488.00元,手续费3550.00元,水费56438.01元,电费117668.80元,邮电费86931.43元,取暖费134970.55元,物业管理费636993.18元,差旅费578103.72元,维修费100197.00元,租赁费153235.56元,会议费78649.00元,培训费33153.00元,公务接待费31579.20元,劳务费232872.78元,委托业务费55627.28元,工会经费135000.00元,福利费599512.00元,公务用车运行维护费173582.00元,其他交通费用750128.00元,主要用于职工公务交通补贴支出,其他商品和服务支出547.72元,主要用于其他各项公用经费支出。

    3、“对个人和家庭的补助”1528904.92元,其中:离休费669168.40元,退休费645229.96元,医疗费补助123650.56元,奖励金640.00元,其他对个人和家庭的补助支出90216.00元,主要用于退休人员统发外工资支出。

    4、“资本性支出”278443.90元,其中办公设备购置260783.90元,信息网络及软件购置更新2960.00元,其他资本性支出14700.00元。

    五、2018年度机关运行经费决算数

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市人民政府合作交流办公室2018年度机关运行经费决算数4432805.99元,比2017年减少113283.71元,降低2.6%。主要原因是:严格遵照制度支出,厉行勤俭节约。

    六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    天津市人民政府合作交流办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    七、2018年度政府采购情况

    天津市人民政府合作交流办公室2018年政府采购支出总额22326200.00元,其中:政府采购货物支出5649200.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出16677000.00元。

    八、2018年度预算绩效情况

    天津市人民政府合作交流办公室2018年度实行绩效目标管理的项目4个,涉及金额26438400元。

    九、2018年度国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,天津市人民政府合作交流办公室共有车辆    辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0    辆、其他用车4辆,其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。

    十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市人民政府合作交流办公室2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

    第三部分  专业名词解释

    部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

    天津市人民政府合作交流办公室2018年度部门决算公开表.xls


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