• 天津市人民政府驻成都办事处2018年度部门决算编制说明
  • 发布时间:2019-09-12   来源:市合作交流办
  • 第一部分    天津市人民政府驻成都办事处概况

    一、主要职责

    主要负责联络协调、招商引资、信息调研、对外宣传、接待服务以及服务驻地天津企业等相关事项。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市人民政府驻成都办事处内设3个职能处室,分别为信息调研处、秘书处、经济合作调研处。

    第二部分  天津市人民政府驻成都办事处2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度部门决算收入情况

       天津市人民政府驻成都办事处2018年度部门决算收入总计3626775.3元,与2017年决算相比减少341738.95元,其中:财政拨款收入3350135.00元,占92.37%;其他收入276640.3元,占7.63%。

    二、2018年度部门决算支出情况

       天津市人民政府驻成都办事处2018年度部门决算支出总计3989350.9元,与2017年决算相比减少578852.82元,其中:基本支出3769350.86 元,占94.48%;项目支出220000元,占5.52%。

    三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    天津市人民政府驻成都办事处2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3545291.70元,与2017年决算相比减少431788.3元,具体情况如下:

    1.“一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务”3017135元,全部为“行政运行”支出,主要用于:机关人员支出和日常运行经费支出。

    2.“一般公共服务支出-商贸事务”220000元,主要用于国内招商引资活动支出。

    3.“社会保障和就业支出”168177.6元,主要用于职工各项社会保障缴费支出。

    4.“医疗卫生与计划生育支出” 139979.10元,主要用于职工医保缴费支出。

    四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

       天津市人民政府驻成都办事处2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3325291.7 元,与2017年决算相比减少651788.3元,具体情况如下:

    1.“工资福利支出”2229275.55元,其中:

    “基本工资”390844元,主要用于职工基本工资支出。

    “津贴补贴”916785.85元,主要用于职工工作性津贴和生活性补贴支出。

    “奖金”262431元,主要用于职工绩效考核奖及年终一次性奖金支出。

    “机关事业单位基本养老保险缴费”168177.6元,主要用于职工养老保险缴费支出。

    “职工基本医疗保险缴费”83092.8元,主要用于职工医疗保险支出。

    “公务员医疗补助缴费”51000元,主要用于职工医疗保险支出。

    “其他社会保障缴费”5886.3元,主要用于职工各项社会保障缴费支出。

    “住房公积金”173241元,主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

    “其他工资福利支出”177817元,主要用于职工未休假补助等支出。

    2.“商品和服务支出” 983000元,其中:“办公费”144375.97元, “咨询费”44496元,“水费”4572.89元,“电费”29769.54元,“邮电费”14086.65 元,“物业管理费”33294.9 元,“差旅费”34341.5,“维修费”16392.7 元,“租赁费”115968.78元,“公务接待费”12200元,“劳务费”213441.79元,“工会经费”35717.62 元,“公务用车运行维护费”35717.62 元,“其他交通费用”101150元,主要用于职工公务交通补贴支出,“其他商品和服务支出” 170982.2 元,主要用于其他各项公用经费支出。

    3.“对个人和家庭的补助” 113016.2 元,其中“医疗费”20106.15元,“其他对个人和家庭的补助”92910 元,主要用于扶贫人员的补助等。

    五、2018年度机关运行经费决算数

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市人民政府驻成都办事处2018年度机关运行经费决算数983000元,比2017年减少151000元,减少13.32%,主要原因是厉行节约。

    六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    天津市人民政府驻成都办事处2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    七、2018年度政府采购情况

    天津市人民政府驻成都办事处2018年度无政府采购支出。

    八、2018年度预算绩效情况

    天津市人民政府驻成都办事处2018年度无实行预算绩效管理的项目。

    九、2018年度国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,天津市人民政府驻成都办事处共有车辆3辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市人民政府驻成都办事处2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

    第三部分  专业名词解释

    部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

    天津市人民政府驻成都办事处2018年度部门决算公开表.xls


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